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Doc. Ref. 7797
Título: Asistente de entrada de facturas de proveedor
Autor: Philippe Calvó
Última actualización: 30/05/2007


Asistente de entrada de facturas de proveedor

La mayor parte de los casos, la introducción de facturas de proveedor supone un proceso rutinario en el que se introduce una parte reducida de los datos que son accesibles desde el formulario de actualización.Además, en muchos casos, es ncesario realizar algún proceso más despuñes de la introcucción, como marcar el pago como realizado o asignarlo a un banco.Este formulario, solicita por orden, todos los datos habituales para la introducción de una factura de proveedor sin permitir que se omita ningún dato imprescindible.Cada dato se solicita de forma secuencial. Despuñes de la introducción de debe utilizar el botón "Siguiente". Es posible, utilizando el botón "Anterior" volver a los datos anteriores para realizar alguna corrección. Cuando se han introducido todos los datos, se pulsa el botón "Finalizar" y el programa realiza todos los cambios necesarios en la base de datos para registrar la nueva factura.Los datos solicitados son los siguientes

  1. Porveedor de la factura (se dispone de un botónd e ayuda a la selección)
  2. Fecha de la factura
  3. Fecha de introducción
  4. Concepro
  5. Referencia de la factura según el proveedor
  6. Bases para cada uno de los tipos de IVA
  7. Ajuste de los importes de IVA y recargo de equivalencia
  8. Forma de pago (Se dispone de un cuadro combinado para la elección)
  9. Vencimiento
  10. Banco de pago de la factura (se dispone de un botón de ayuda a la selección)
  11. Marcar como pagada la factura
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