[Doc.28209] Modelo 2025 de ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (EULA) (01/01/2025)
Modelo utilizado como acuerdo de licencia de uso en el que se especifica la gratuidad de las licencias, la prohibición de reventa, la ausencia de garantía y la ausencia de responsabilidad del proveedor.
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[Doc.25469] Gestión de pagos (17/10/2022)
Funcionamiento básico de la gestión de pagos de facturas de proveedor en Hexa.
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[Doc.16023] El Buscador (18/09/2018)
El buscador es una herramienta que permite localizar rápidamente registros en la base de datos.
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[Doc.16018] Validación de documentos en Hexa V.9 (10/09/2018)
La versión 9 de Hexa introduce el concepto de documento (Pedido, Albarán o Factura) validado. En este documento se explica los efectos que tiene que un documento esté o no en estado validado.
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[Doc.9950] Ejemplo de gestión de una compra de bienes que suponga la importación de un proveedor de fuera de la Comunidad Europea (08/02/2016)
La tabla atributo permite especificar valores de atributos que no existan como campos específicos en la base de datos de Hexa-SGN
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[Doc.9660] Las retenciones IRPF (18/02/2015)
Conceptos básicos sobre las retenciones IRPF en las facturas y la forma en que se gestionan
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[Doc.9437] Las tablas de documentos de pedidos, albaranes y facturas (08/04/2014)
Características de las tablas correspondientes a albaranes, pedidos y facturas de compras (proveedores) o ventas (clientes)
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[Doc.8985] El proceso"FAP" y el formulario"EjeFAP" (29/02/2012)
El formulario de procesado de "documentos de compra venta" "EjeFAP" permite realizar cualquier combinación de conversión entre pedidos (de clientes o a proveedor), albaranes (de recepción o de entrega) y facturas (a cliente o de proveedor).
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[Doc.8715] Especificar los campos a utilizar de una tabla para un envío masivo de mensajes (16/11/2010)
Hexa es capaz de gestionar de forma automática el uso de las tablas habituales que contienen registros correspondientes a destinatarios de mensajes de correo electrónico (clientes, proveedores, etc.). Pero también es posible utilizar otras tablas, icluso específicas (no estándar de Hexa) y los campos concretos para usar como código, nombre y EMail.
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[Doc.8714] Velocidad de envío de EMail (16/11/2010)
Algunos servidores SMTP tienen limitaciones en la cantidad de solicitudes de envío que pueden soportar por unidad de tiempo. También es posible que queramos limitar el volumen de mensajes en un envío masivo para no cargar en exceso el servicio SMTP de nuestro servidor.
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[Doc.8665] Generación entre documentos de pedido, entrega y facturación (11/08/2010)
Los procesos habituales de gestión del circuito entre pedido a proveedor o de cliente, recepción o entrega de mercancías y de facturación se pueden gestionar de forma completa con el proceso "FAP". Pero este mismo proceso también puede generar documentos en casos menos habituales pero muy útiles...
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[Doc.9657] Provisiones de fondos (01/01/2008)
Explicación detallada de como gestiona Hexa la relación entre los cobros y pagos y las facturas a las que corresponden
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[Doc.7873] Planificación de las compras (14/09/2007)
A partir del cálculo de necesidades que se alimenta de los datos de definición de la estructura de artículos, ventas y existencias, se puede generar propuestas de compras para el aprovisionamiento.
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[Doc.7978] Gestión de usuarios en asp/HexaSCE (05/09/2007)
En las versiones web de las aplicaciones del Sistema de Gestión de Nagocios Hexa, la entrada no queda restringida a los usuarios de la empresa; también es posible que puedan entrar comerciales, representantes, personas de contacto en clientes y proveedores, etcétera. Este documento describe cómo gestiona Hexa la admisión de entrada de este tipo de usuarios.
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[Doc.7789] Actualización de estados de clientes y proveedores (01/08/2007)
Sistema de clasificaciones ABC de clientes y proveedores según volúmenes de ventas y el valor del campo "Estado"
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[Doc.7879] Recepciones de proveedores (20/06/2007)
La recepción de pedidos de proveedor es una de las tareas de gestión propias del área de logística. Esta recepción supone la introducción en el sistema del albarán de entrega preparado por el proveedor en el que está especificada la mercancía que se recepciona.
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[Doc.7864] Marcado flexible de pagos (20/06/2007)
Este documento describe el proceso que permite marcar los hechos que se pueden producir sobre los registros de pagos de una forma flexible y potente.
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[Doc.7856] Gestión de suplidos a clientes (20/06/2007)
Muchas veces ocurre que el proveedor de un servicio paga en lugar del cliente importes que corresponden a facturas o cargos que están a nombre del cliente. Como el concepto está a nombre del cliente, no se puede incluir este importe en las líneas de la factura. Para gestionar estos casos se dispone del campo "Suplidos" en la tabla factura.
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[Doc.7851] Gestión de pedidos de compras (20/06/2007)
Fundamentos y opciones básicas para la gestión de pedidos a proveedores
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[Doc.7850] Gestión de pagos (20/06/2007)
Funcionamiento básico de la gestión de pagos de facturas de proveedor en Hexa.
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[Doc.7829] Facturación de proveedores (18/06/2007)
Fundamentos y opciones disponibles para la gestión de las facturas de proveedor.
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[Doc.7826] Estado de documentos de compra-venta (18/06/2007)
Rsumen los posibles estados de cada uno de los documentos de compra venta: pedidos de clientes y a proveedores, albaranes de entrega y de recepción y facturas a clientes y de proveedores.
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[Doc.7810] Contabilización de documentos (18/06/2007)
Hexa permite la generación de asientos correspondientes a documentos (facturas de venta (a clientes), facturas de compra (de proveedores), cobros y pagos) en tiempo real, es decir, en el momento en que se producen los hechos contables. Este documento describe cómo gestionar la contabilidad con este sistema. Parametrización de cuentas.
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[Doc.7809] Contabilización de documentos 2 (18/06/2007)
Descripción del sistema de generación de asientos por lotes correspondientes a facturas de venta (a clientes), facturas de compra (de proveedores), cobros y pagos.
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[Doc.7806] Comprobación de saldos en Excel (31/05/2007)
Informe que permite obtener una hoja Excel con el saldo de clientes y proveedores según sus cobros y pagos pendientes y según la contabilidad con objetivo de comprobación.
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[Doc.7797] Asistente de entrada de facturas de proveedor (30/05/2007)
Utilización del asistente para la entrada de facturas de proveedor de forma sencilla y segura.
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[Doc.8038] Estado inicial de los documentos de movimientos (11/01/2007)
El campo estado indica la situación en la que se encuentra un documento de movimientos (factura, albarán, pedido, orden de fabricación, etc.). Este estado toma un valor concreto por defecto en el momento de hacer un alta pero se puede parametrizar el sistema para que este valor sea otro.
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[Doc.8193] Las líneas en las facturas de proveedores (15/01/2006)
Hexa hace una excepción en la edición de facturas de proveedor de forma que es posible escoger entre introducir las líneas (o generarlas automáticamente con los procesos de generación a partir de las recepciones) y calcular los importes totales automáticamente, modificar después estos importes automáticos o simplemente no introducir las líneas y especificar directamente los importes.
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[Doc.7951] La clasificación ABC (01/03/2004)
Descripción de la técnica de clasificación ABC
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[Doc.7950] Enviar un EMail (01/03/2004)
Sistema de envío de mensajes de correo electrónico desde la fichea de un cliente, contacto, proveedor o comercial utilizando la aplicación predeterminada de gestión de correo
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